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2013年福建教育学院决算说明

发布时间:2014-10-31 17:29 浏览次数: 【字体:

 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我院2013年部门决算说明如下。

一、   主要职责

福建教育学院的主要职责是:根据国家有关教育工作的法律、法规和政策,落实教育改革和发展规划;开展中小学校长、教师省级培训,负责全省高中高级职称教师、高()中校长,以及省级骨干教师和校长的继续教育;开展中小学教师继续教育的政策研究咨询和业务指导;开展基础教育教学研究;组织开展成人高等学历教育;办省政府交办的其他任务。

二、基本情况

福建教育学院包括12个机关行政处室,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建教育学院

全额拨款

280

243

福建省陶行知研究会

全额拨款

2

2

 

 

 

 

 

 

三、主要工作总结

2013年,福建教育学院主要任务是:以党的十八大精神为引领,深入实施《福建教育学院“十二五”改革和发展规划》,紧紧围绕“提升学院办学内涵、办学员满意的培训”这一核心,扎实开展“创新年”活动,努力增强学院的核心竞争力和社会影响力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)围绕办学员满意的培训,推进培训工作改革创新。

(二)围绕提高科研工作实效性,推进调研科研改革创新。

(三)围绕做强网上福建教育学院,推进教育信息化改革创新。

(四)围绕一业为主多元发展,推进教育服务改革创新。(五)围绕理顺机构人事,推进体制机制改革创新。

(六)围绕提升师资队伍素质,推动教师队伍建设改革创新。

(七)围绕创建平安文明校园,推进党建思政工作改革创新。

四、2013年决算收支总体情况

(一)收入总计22077.41万元

2013年度决算总收入22077.41万元,其中本年收入10570.70万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5522.32万元,其中政府性基金350万元。

2.事业收入4756.09万元。

3.经营收入94.20万元。

4.上级补助收入198.09元。

5.用事业基金弥补收支差额 51.03万元。

6.上年结转和结余11455.68万元。

(二)支出总计22077.41万元

2013年度决算总支出22077.41万元,其中本年支出10338.41万元。具体情况如下:

1.基本支出8105.18万元。其中,人员支出2312.27万元,对个人和家庭补助支出1705.46万元,公用支出4087.45万元。

2.项目支出2135.17万元。

     3.经营支出98.06万元。

4.年末结转结余11738.99万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出4856.90万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)高等教育支出1733.05万元。主要用于教师及校长等培训经费、基础教育网站建设、海峡教师研训基地建设、高校学生励志奖学金等支出。

(二)其他普通教育开支29.64万元。主要用于德育中心专项经费及义务教育满意度调查等支出。

(三)教师进修及干部继续教育支出2835.76万元。主要用于在职人员及离退休人员工资福利及公务费支出。

(四)其他普通教育支出200万元。主要用于在职人员工资福利及公务费支出。

(五)其他职业教育支出12.33万元。主要用于职业院校骨干教师培训经费支出。

(六)高技术研究支出0.79万元。主要用于科研专项(无极灯制作)支出。

(七)死亡抚恤45.33万元。主要用于离退休人员抚恤金支出。

六、政府性基金支出决算情况

2013年度政府性基金支出378.24万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)职业教育经费支出47万元。主要用于中职骨干教师培训支出。

(二)未成年人校外活动保障和能力提升支出331.24万元。主要用于未成年人校外活动场所日常保障及培训经费支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2013年“三公”经费财政拨款支出178.67万元,其中:因公出国(境)经费5.43万元,公务接待费94.09万元,公务用车购置及运行费79.15万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2013年支出5.43万元,主要用于学院在职人员出国考察经费。2013年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。与年支出26.87万元相比下降79.79%,主要原因是:出国(境)考察人数减少。
  (二)公务接待费
  2013年支出94.09万元。主要用于师干训接待专家等方面的接待活动。与年支出129.55万元相比下降27.37%,主要原因是:学院控制接待人数及标准。
  (三)公务用车购置及运行费
 2013年支出79.15万元。其中:公务用车运行费79.15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量18辆。与上年公务用车运行费70.59万元相比增长12.13%,主要原因是:师干训业务量增加,公务车运行经费也随之增加。

附件:1.收支决算总表

      2.公共财政拨款支出决算表

      3.政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表

 

附表1

 

 

 

收支决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

5,522.32

一、基本支出和项目支出

10,240.35

  其中:政府性基金

350.00

    工资福利支出

2,814.86

二、上级补助收入

198.09

    商品和服务支出

5,518.42

三、事业收入

4,756.09

    对个人和家庭的补助

1,742.46

   其中:财政专户管理资金

4,700.00

    对企事业单位的补贴

 

四、经营收入

94.20

    赠与

 

五、附属单位缴款

 

    债务利息支出

 

六、其他收入

 

    基本建设支出

 

   其中:本级横向财政拨款

 

    其他资本性支出

164.61

      非本级财政拨款

 

    贷款转贷及产权参股

 

 

 

    其他支出

 

 

 

二、上缴上级支出

 

 

 

三、经营支出

98.06

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

10,570.70

本年支出合计

10,338.41

    用事业基金弥补收支差额

51.03

    结余分配

 

    上年结转和结余

11,455.68

  其中:交纳所得税

 

      基本支出结转和结余

 

  提取职工福利基金

 

 其中:财政拨款结转和结余

 

  转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

11,462.55

  其他

 

 其中:财政拨款结转和结余

1,347.42

  年末结余

11,738.99

      经营结余

 

    基本支出结转和结余

 

 

 

其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

    项目支出结转和结余

11,749.72

 

 

其中:财政拨款结转和结余

1,634.60

 

 

      经营结余

-10.73

合计

22,077.41

合计

22,077.41

 

附表2

 

 

 

公共财政拨款支出决算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

205

教育

3054.64

1756.14

20502

普通教育

18.88

1743.81

2050205

  高等教育

18.88

1714.17

2050299

  其他普通教育支出

 

29.64

20503

职业教育

 

12.33

2050399

  其他职业教育支出

 

12.33

20508

教师进修及干部继续教育

2835.76

 

2050801

  教师进修

2835.76

 

20599

其他教育支出

200

 

2059999

  其他教育支出

200

 

206

科学技术

 

0.79

20603

应用研究

 

0.79

2060303

  高技术研究

 

0.79

208

社会保障和就业

45.33

0

20808

抚恤

45.33

 

2080801

  死亡抚恤

45.33

 

 

合计

3099.97

1756.93

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政拨款支出决算情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

附表3

 

 

 

政府性基金拨款支出决算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

205

教育

 

47

20510

地方教育附加安排的支出

 

47

2051099

其他地方教育附加安排的支出

 

47

2051099

职业教育经费

 

47

229

其他支出

 

331.24

22960

彩票公益金安排的支出

 

331.24

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 

331.24

2296004

未成人年校外活动保障和能力提升资金

 

331.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

378.24

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出决算情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

附表4

 

“三公”经费决算财政拨款支出决算表

 

单位:万元

   

本年决算数

   

178.67

1、因公出国(境)费用

5.43

2、公务接待费

94.09

3、公务用车费

79.15

     其中:(1)公务用车运行维护费

79.15

            2)公务用车购置费

 

 

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