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2015年福建教育学院预算说明

发布时间:2015-04-14 14:41 浏览次数: 【字体:

 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》(闽财预﹝2014106)要求,现将我院2015年预算说明如下:

一、   主要职责

福建教育学院的主要职责是:根据国家有关教育工作的法律、法规和政策,落实教育改革和发展规划;开展中小学校长、教师省级培训,负责全省高中高级职称教师、高()中校长,以及省级骨干教师和校长的继续教育;开展中小学教师继续教育的政策研究咨询和业务指导;开展基础教育教学研究;组织开展成人高等学历教育;完成省政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

福建教育学院包括20个机关行政处室及 0个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建教育学院

全额拨款

280

246

福建省陶行知研究会

全额拨款

2

2

 

 

 

 

三、主要工作任务

2015年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,是实现新发展、建设新福建的起步之年。学院工作总的要求是:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十一、十二次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕坚定办学方向、全面深化改革、提升办学内涵这一核心,扎实开展“品牌年”活动,进一步增强培育品牌、争创品牌、服务品牌、爱护品牌的意识,推动各项工作提质增效升级,以科学发展跨越发展的新成绩、新风貌迎接2016年建校60周年。主要有以下工作任务:(一)推进全面深化改革,增创体制机制新优势。(二)推进培训模式改革,打造培训主业升级版。(三)推进科研力量整合,建设基教智库新平台。(四)推进资源共建共享,抢占网络教育新高地。(五)推进多元开放办学,拓展教育服务新作为。(六)推进校园文化建设,展现文明学校新风貌。(七)推进校区修缮改造,强化服务保障新举措。(八)推进分岗分类管理,探索队伍建设新思路。(九)推进党建责任落实,形成作风建设新常态。(十)科学编制学院“十三五”规划。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015, 福建教育学院收入预算为13827.85万元,其中:其中公共财政预算拨款2327.85万元,财政代管专户资金拨款6500万元,财政专户拨款5000万元。相应安排支出预算13827.85万元,其中:人员支出989.90万元,对个人和家庭补助支出872.25万元,公用支出465.70万元,项目支出11500万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出2327.85万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)教师进修及干部继续教育2256.84万元。主要用于学院在职及离退休人员工资福利、公务费等支出。

(二)事业单位医疗保障71.01万元。主要用于学院在职人员医疗保险支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为67万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费60万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费
  2015年预算安排0万元。主要用于学院行政及教师出国培训、考察主要原因是:2015年度出国(境)经费预算由省教育厅统筹安排,按教育厅批准的因公出国(境)计划执行。
  (二)公务接待费
  2015年预算安排7万元。主要用于教师及校长培训外聘专家等方面的接待活动。年实际支出12.69万元相比下降44.84%,主要原因是:学院严格控制接待规模及标准。

(三)公务用车购置及运行费
   2015年预算安排60万元,其中:公务用车运行费60万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年实际支出76.43万元相比下降21.50%,主要原因是学院严格控制公务车辆运行经费。

附件:1.收支预算总表

      2.公共财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

 

 

附件2-1

 

 

 

收 支 预 算 总 表

 

 

 

单位:万元

   

   

收入项目类别

2015年预算

支出项目类别

2015年预算

一、一般公共预算拨款

2,327.85

一、基本支出

2,327.85

    省级一般公共预算拨款

2,327.85

    人员支出

989.90

    成品油价格和税费改革税收返还

0.00

对个人和家庭补助支出

872.25

    中央财政转移支付补助

0.00

      其中:离退休费

716.19

    省级政府性基金列入一般公共预算

0.00

    公用支出

465.70

二、基金预算财政拨款

0.00

   其中:离退休公务费

25.50

    省级基金预算拨款

0.00

二、项目支出

11,500.00

    中央财政转移支付补助(基金)

0.00

 

 

三、财政代管资金拨款

6,500.00

 

 

四、财政专户拨款

5,000.00

 

 

五、单位结余结转资金

0.00

 

 

六、单位其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

收入总计

13,827.85

支出总计

13,827.85

 

 

 

 

附件2-2

 

 

 

 

财政拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

2,327.85

2,327.85

0.00

205

教育支出

2,256.84

2,256.84

0.00

20508

  进修及培训

2,256.84

2,256.84

0.00

2050801

    教师进修

2,256.84

2,256.84

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

71.01

71.01

0.00

21005

  医疗保障

71.01

71.01

0.00

2100502

    事业单位医疗

71.01

71.01

0.00

 

 

 

 

一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

  

 

合计

2,327.85

工资福利支出

948.86

基本工资

441.48

津贴补贴

3.24

奖金

38.59

社会保障缴费

88.27

绩效工资

377.28

商品和服务支出

465.70

办公费

440.20

其他商品和服务支出

25.50

对个人和家庭的补助

913.29

离休费

104.55

退休费

558.36

生活补助

12.00

住房公积金

144.06

提租补贴

94.32

 

 

 

 

“三公”经费预算

 

单位:万元

  

本年预算数

  

67.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

7.00

3、公务用车费

60.00

其中:(1)公务用车运行维护费

60.00

               2)公务用车购置费

0.00

 

 

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